县政协办2018年度部门决算
2019-10-17 15:53:22      来源:康马县网信办    
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政协康马县政协办2018年度部门决算

2019 年 9月 30 日

目   录

第一部分政协县政协办概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分政协县政协办2018年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细总表

五、基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、部门决算“三公”经费支出统计表

八、政府采购情况表

九、项目支出明细表

(见附表)政协办.XLS

第三部分政协县政协办2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分政协县政协办概况

一、主要职能

(一)、人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

(二)、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(三)、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

(四)、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

政协县政协办决算单位构成

(一)内设机构  1个机构

(二)人员情况;编制人数7人, 现有在职人数38人。

第三部分政协政协办2018年度决算情况说明

一、2018年度收支总体情况说明

(一)、2018年度收入总体情况

本年公共预算财政拨款收入331.76万元,公共预算支出为300.21万元,其中;基本支出293.03万元,项目支出7.18万元,本年度结转31.55万元。

(二)、2018年度支出总体情况

公共预算财政拨款支出为300.21万元,其中:一般公共服务支出241.7万元,社会保障和就业支出26.53万元,医疗卫生与计划生育支出14万元,住房保障支出17.98万元,

本年结转为31.55万元;

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2018年度财政拨款收入说明

政协县政协办2018年度财政拨款收入合计331.76万元,比去年决算数增加66.48万元,增加25.06%;主要原因人员变动及项目支出增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比去年持平,主要原因是没有此项拨款收入。

(二)2018年度财政拨款支出说明(按功能科目)

政协县政协办2018年度财政拨款支出合计300.21万元,比去年决算数增加34.93万元,增加13.17%;主要原因是人员变动及项目支出增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比去年持平;主要原因是没有此项拨款支出。

分功能科目看,2018年度总支出300.21万元,其中:1、工资和福利支出266.1元(反映单位支出的在职职工和编制外长期聘用人员的工资,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。包括人员基本工资、津贴、补贴154.64万元,机关事业单位基本养老保险25.45万元,职工基本医疗保险14万元,其他社会保障缴费1.09万元,住房保障支出17.98万元,其他工资福利支出52.95万元;

2、商品和服务支出34.12万元,包括办公费2.53万元、印刷费2.27万元、电费0.35万元、邮电费1.01万元,差旅费9.91万元、公务接待0.77万元,劳务费1.99万元,工会经费2.48万元、公务用车运行维护费10.28万元,其他商品和服务支出2.54万元;

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

政协县政协办2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.05万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为10.28万元,公务接待费支出决算为0.77万元(由后勤统一管理),2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及实施细则精神,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

 与上年相比,2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加4.5万元,增加68.7%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.44万元,与上年持平;主要原因为政协视察下乡及出差次数增多,公务用车运行维护费与去年有所增加。公务接待费支出决算0.77万元(由后勤统一管理)。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2018年本部门没有政府采购支出。

(二)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门无单独公务车辆(车辆由后勤统一管理),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 

二、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指政协事务支出用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

责任编辑:刁云英

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